各试点单位：
　　根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》(财会[2012]21号)和大连市财政局 、大连市审计局《关于印发<大连市行政事业单位内部控制规范(试行)贯彻实施工作方案>的通知》(大财会[2013]750号)、《关于印发大连市行政事业单位内部控制规范实施工作指导意见(试行)的通知》(大财会[2013]960号)、《关于深入推进大连市行政事业单位内部控制规范体系建设工作的通知》(大财会[2014]766号)等文件精神，为做好我市试点单位内部控制体系建设的验收工作，现将有关情况通知如下：
　　一、验收时间
　　2015年4月—6月
　　二、验收步骤
　　(一)各试点单位提交验收申请(4月15日前)；
　　(二)联席领导小组批准单位验收申请；
　　(三)专家咨询委员会现场验收；
　　(四)专家咨询委员会出具验收报告；
　　(五)对试点单位的内控建设情况进行总结表彰。
　　三、其他事项
　　(一)试点单位需进行现场情况汇报(约30分钟的ppt)；
　　(二)试点单位根据“大连市行政事业单位内部控制规范体系建设验收标准”，填写“单位自评”分数，并提供详细的佐证材料(纸质材料，并按验收标准具体项目的顺序逐项排列)；
　　(三)专家咨询委员会将通过现场观看、询问、审阅、抽查等方式，进行材料验证工作。
　　联系电话：82816655-3043
　　传       真：82816655-3050
　　电子邮箱：czjkjc@dl.gov.cn
　　2015年3月31日